Kroki w systemie:
- Usuń zleceniobiorcę z rozliczenia – przejdź do Rozliczenia > Dashboard rozliczeń, kliknij w stworzone rozliczenie, a następnie na rozliczeniu w wierszu pracownika, w kolumnie na samym końcu tabeli, kliknij w ikonę kosza – „Wycofaj pracownika z rozliczenia”.
- Zmień ustawienia finansowe pracownika (w profilu pracownika w sekcji „Dane do rozliczeń”)
- Rozlicz pracownika ponownie (w Rozliczenia > Dashboard rozliczeń).
Pojedynczy rachunek można dodać do istniejącej listy płac, utworzonej dla pozostałych zleceniobiorców.